Criar uma despesa

Ajuda do Facturama Gerir despesas

Para registar uma nova despesa, efectue o seguinte procedimento:

• No menu da aplicação, clique em Despesas.
• Na listagem de despesas, clique no botão Nova Despesa.
• Em Data, seleccione a data da factura subjacente à despesa. Caso não exista uma factura, seleccione a data em que pretende que a despesa seja contabilizada.
• Em Vencimento, seleccione a data de vencimento da factura. Quando se indica uma data de vencimento, a despesa fica assinalada como não estando paga (devendo ser posteriormente assinalada como paga).
• Em Categoria, seleccione a categoria para a despesa. Se a categoria pretendida ainda não existir, seleccione Criar Nova Categoria, introduza o nome para a categoria (por exemplo, Material de Escritório) e clique em Guardar.
• Em Fornecedor, seleccione o fornecedor ao qual diz respeito a despesa. Se o fornecedor ainda não existir, seleccione Criar Novo Fornecedor, preencha o nome do fornecedor (no mínimo) e clique em Guardar.
• Opcionalmente, preencha a Descrição da despesa.
• Opcionalmente, preencha o Número do Documento subjacente à despesa (ou seja, o número da factura que recebeu do fornecedor).
• No campo Valor Líquido, introduza o valor da despesa excluindo o IVA dedutível.
• Opcionalmente, introduza o IVA Dedutível da despesa (este valor é utilizado para calcular a diferença entre o IVA das vendas e o IVA das despesas).
• Clique no botão Guardar.